鑫美格是佛山市华晟建材有限公司扩大生产经营规模后成立的公司，位于娄底市经济技术开发区，2007 年10 月正式投产，占地面积60 余亩。目前,拥有员工300 多人，其中,大专以上学历89 人；公司至成立以来，一直潜心致力于铝合金装饰材料、铝框生态门和集成家居产品的深度研究和开发，现拥有发明专利、实用新型专利及外观设计专利120 余项。公司目前主营铝合金装饰修边线和集成家居。集成家居项目整合了建材制造、家具制造、家居饰品配置和装修服务等诸多产业，专为高端客户量身提供一站式整体装修服务，开创了中国乃至世界装饰服务行业的全新领域。
鑫美格作为一个高标准、高起点迅速崛起的品牌企业，自公司2005年成立以来，一直潜心于装饰修边线、生态门、集成家居系统产品的研发。公司坚持自主创新、发力高端、独辟蹊径走专业化的发展道路、凭借坚定的信念，2008年装饰修边线产品成功面市，已占据了行业第一品牌的地位； 2009年7月8日生态门产品广州展会亮剑出鞘，得到国内外客商的一致赞许，反响如潮；2010年集成家居产品蓄势待发。
鑫美格拥有国内外先进的铝型材挤压生产线、PVC挤压生产线、铝表面处理阳极氧化生产线、喷涂生产线、木纹热转印生产线、注塑生产线、五金加工生产线、板式家具生产线、软体家具生产线。国际一流的产品设计、精细化的管理和务实、严谨及高效的工作作风、快赢及久赢的的销售渠道操作模式，这些优势背景和硬性条件确保了行业第一的地位，从而保障了为使用者提供高品质的产品与服务。公司规划在三至五年内打造装饰修边线、铝框生态门和集成家居产品行业国内第一品牌并成功上市。
1.2 咨询委托
鑫美格集成家居是一个附加值高、利润点多、市场巨大、扩张快速、市场风险小的项目，项目起航面市后三个月，在非目标市场的三线城市娄底，即已完成销售600 多万元。保守预测，2012 年上海国际体验馆启动后，娄底和上海两店将完成销售6,000 万元，实现利润2,500 万元；规划2013 年在北京开设体验馆拓展北京市场，届时三店将完成销售9,000 万元，实现利润4,000 万元；2014 年将完成销售14,000 万元，实现利润7,000 万元，随即启动公司上市程序。
受湖南鑫美格新型装饰材料有限公司委托，由上海盛大金石投资咨询有限公司为其进行发展战略规划及融资顾问，以整合资源、规范运营、提高效率、增加效益，以此为基础帮助企业寻找战略合作伙伴和推荐上市融资，也作为企业经营发展的依据和参考。
2. 项目板块
1) 第一单元 企业发展战略规划
2) 第二单元 企业改制重组顾问
3) 第三单元 企业运营管理咨询
4) 第四单元 国内外股票市场适应性对比分析及上市方向和形式规划
5) 第五单元 企业发展融资顾问
3. 股票上市程序（暂以国内为例，仅供参考）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和证券交易所颁布的规章等有关规定，企业公开发行股票并上市应该遵循以下程序：
1) 改制与设立股份公司
（1）拟定改制重组方案，聘请中介机构对改制重组方案进行可行性论证；
（2）对拟改制的资产进行审计、评估、签署发起人协议和起草公司章程等文件；
（3）设置公司内部组织机构、登记设立股份有限公司。
2) 尽职调查与辅导
（1）保荐机构和其他中介机构对公司进行尽职调查、问题诊断、专业培训和业务指导；（2）完善组织结构和内部管理、规范企业行为、明确业务发展目标和募集资金投向；（3）对发行上市条件存在问题进行整改，准备首次公开发行申请文件。
3) 申请文件的制作与申报
（1）企业和所聘请的中介机构，按照证监会的要求准备申请文件；
（2）保荐机构进行内核，并负责向中国证监会提交申请文件；
（3）符合申报条件的，中国证监会在5个工作日内进行受理申请文件。
4) 申请文件的审核
（1）证监会正式受理申请文件后，对申请文件进行初审，同时征求发行人所在地省级人民政府和国家发改委意见；
（2）证监会向保荐机构反馈审核意见，保荐机构组织发行人和中介机构对反馈的审核意见进行回复或审议；
（3）初审结束后股票发行审核委员会审核前，进行申请文件预披露，最后提交股票发行审核委员会审核。
5) 路演询价与定价
（1）发行申请经股票发行审核委员会审核通过后，中国证监会进行核准，企业在制定报刊上刊登招股说明书摘要以及发行公告等信息；
（2）证券公司与发行人进行路演，向投资者推介和询价，根据询价结果确定发行价格。
6) 发行与上市
（1）根据中国证监会规定的发行方式公开发行股票；
（2）向证券交易所提交上市申请；
（3）办理股份的托管与登记，挂牌上市；
（4）上市后有保荐机构按规定负责持续督导。
4. 项目主要内容
4.1 第一单元 企业发展战略规划
4.1.1 企业初步诊断
4.1.1.1 产品特征
4.1.1.2 业务特征
4.1.1.3 战略目标
4.1.1.4 管理状况
4.1.1.4.1 组织架构
4.1.1.4.2 人员设置
4.1.1.5 主要目标客户
4.1.1.6 市场推广状况
4.1.1.7 关键业务流程
4.1.1.8 资源与能力分析结论
4.1.2 企业战略定位
4.1.2.1 行业研究
4.1.2.1.1 集成家居行业规模
4.1.2.1.2 集成家居行业结构
4.1.2.1.3 集成家居行业产品和服务特征
4.1.2.1.4 集成家居行业产品和服务供应特征
4.1.2.1.5 集成家居行业经营模式特征
4.1.2.1.6 集成家居行业经销渠道特征
4.1.2.1.7 集成家居行业客户特征
4.1.2.1.8 集成家居行业需求特征
4.1.2.1.9 集成家居行业供求关系
4.1.2.1.10 集成家居行业品牌特征
4.1.2.1.11 集成家居行业竞争状况
4.1.2.1.12 集成家居行业上游及下游行业状况
4.1.2.1.12.1 上游及下游行业概况及发展前景
4.1.2.1.12.2 上游及下游行业对集成家居行业影响
4.1.2.1.13 集成家居行业外资状况
4.1.2.1.14 集成家居行业相关行业标准、行业政策与影响
4.1.2.1.14.1 行业标准与影响
4.1.2.1.14.2 行业政策与影响
4.1.2.1.15 集成家居行业投资收益
4.1.2.1.16 集成家居行业最新动向
4.1.2.1.17 集成家居行业存在问题与障碍
4.1.2.1.18 集成家居行业发展前景预测
4.1.2.1.18.1 市场规模与特点
4.1.2.1.18.2 产品特点与方向
4.1.2.1.18.3 营销网络与特征
4.1.2.2 战略定位
4.1.2.2.1 战略方向
4.1.2.2.1.1 企业使命
4.1.2.2.1.2 企业愿景
4.1.2.2.2 战略目标
4.1.2.2.2.1 营收目标
4.1.2.2.2.2 利润目标
4.1.2.2.2.3 资产目标
4.1.2.2.2.4 其他目标
4.1.3 企业发展战略
4.1.3.1 产业及业务组合规划
4.1.3.2 产业成长阶梯规划
4.1.3.3 资本运作规划
4.1.3.4 市场拓展规划
4.1.3.5 核心竞争能力
4.1.3.6 五年战略计划
4.2 第二单元 企业改制重组顾问
4.2.1 改制重组方案设计（资产 业务 人力）
4.2.2 改制重组实施顾问（审计 评估 法律）
4.3 第三单元 企业运营管理咨询（尽职调查与辅导）
4.3.1 尽职调查
4.3.1.1 基本情况
4.3.1.1.1 战略目标
4.3.1.1.2 业务范围
4.3.1.1.2.1 业务种类
4.3.1.1.2.2 各业务种类的营收比例与利润贡献
4.3.1.2 已投项目
4.3.1.3 财务状况
4.3.1.4 主要客户
4.3.1.5 拟投项目
4.3.1.6 管理状况
4.3.1.6.1 组织架构
4.3.1.6.2 各部门的人员设置情况
4.3.1.6.2.1 各部门的人员数量
4.3.1.6.2.2 各部门的职位设置
4.3.1.6.3 现有薪酬体系与绩效考核制度分析
4.3.1.6.3.1 岗位状况分析
4.3.1.6.3.1.1 岗位说明书
4.3.1.6.3.1.2 关键岗位人员流动率
4.3.1.6.3.1.3 岗位设置与公司战略发展的匹配性
4.3.1.6.3.2 现有薪酬体系分析
4.3.1.6.3.2.1 现有薪酬体系介绍
4.3.1.6.3.2.1.1 现有薪酬体系的制定依据
4.3.1.6.3.2.1.2 现有薪酬体系的主要内容
4.3.1.6.3.2.1.3 现有薪酬体系的实施效果
4.3.1.6.3.2.2 现有薪酬体系的综合评价
4.3.1.6.3.2.2.1 与公司战略发展的匹配程度
4.3.1.6.3.2.2.2 员工满意度
4.3.1.6.3.2.2.3 在同行业中的竞争性
4.3.1.6.3.2.2.4 实施/操作的难易程度
4.3.1.6.3.2.2.5 目前存在的主要问题
4.3.1.6.3.3 现有绩效考核制度分析
4.3.1.6.3.3.1 现有绩效考核制度介绍
4.3.1.6.3.3.1.1 现有绩效考核制度的制定依据
4.3.1.6.3.3.1.2 现有绩效考核制度的主要内容
4.3.1.6.3.3.1.2.1 考评标准
4.3.1.6.3.3.1.2.2 考评内容
4.3.1.6.3.3.1.2.3 考评对象
4.3.1.6.3.3.1.2.4 考评周期
4.3.1.6.3.3.1.2.5 考评结果的反馈
4.3.1.6.3.3.1.2.6 考评结果分析与运用
4.3.1.6.3.3.1.3 现有绩效考核制度的实施效果
4.3.1.6.3.3.2 现有绩效考核制度的综合评价
4.3.1.6.4 职务分析与岗位评估
4.3.1.6.4.1 现有职务类别
4.3.1.6.4.2 现有各职务工作内容
4.3.1.6.4.3 现有各职务工作性质
4.3.1.6.4.3.1.1 工作难度
4.3.1.6.4.3.1.3 工作环境
4.3.1.6.4.3.1.2 工作范围
4.3.1.6.4.4 现有各职务工作成果体现方式
4.3.1.7 资源与能力分析结论
4.3.2 组织架构
4.3.2.1 组织功能重新定义和组织目标确认
4.3.2.2 公司组织结构设计
4.3.2.3 关键部门设置、职责界定和人员编制
4.3.2.3.1 明确关键岗位职责
4.3.2.3.2 明确关键岗位工作关系
4.3.2.3.3 明确关键岗位工作流程
4.3.2.3.4 明确关键岗位能力要求
4.3.2.3.5 明确关键岗位权限
4.3.3 业务管理
4.3.4 财务管理
1) 分析公司的基本状况，对上市的可行性进行评估；
2) 开展尽职调查，对公司的财务状况和经营成果进行评估和调查；
3) 审核公司的财务、税务和内部控制，并就发现的问题提出整改意见；
4) 就审核结果，与管理层进行讨论，进行财务规划。
4.3.5 人力资源管理
4.3.5.1 绩效考核体系设计
4.3.5.1.1 绩效考核标准
4.3.5.1.1.1 经营目标体系分解
4.3.5.1.1.1.1 长远目标
4.3.5.1.1.1.2 年度目标
4.3.5.1.1.1.3 部门目标
4.3.5.1.1.1.4 小组目标
4.3.5.1.1.1.5 个人目标
4.3.5.1.1.1.6 行动计划
4.3.5.1.1.2 三层面的岗位考核标准
4.3.5.1.1.2.1 岗位应知应会标准
4.3.5.1.1.2.2 岗位基本资质标准
4.3.5.1.1.2.3 岗位核心能力标准
4.3.5.1.2 绩效考核工具
4.3.5.1.3 绩效考核制度
4.3.5.1.3.1 开始——计划
4.3.5.1.3.2 过程——控制
4.3.5.1.3.3 结束——考核
4.3.5.1.3.4 360度绩效考核体系
4.3.5.2 薪酬体系设计
4.3.5.2.1 薪酬体系方案设计
4.3.5.2.1.1 薪酬体系方案设计的目的
4.3.5.2.1.2 薪酬体系方案设计的原则
4.3.5.2.1.2.1 内部公平性与外部竞争性
4.3.5.2.1.2.2 激励性与稳定性
4.3.5.2.1.3 薪酬体系组成成分
4.3.5.2.2 综合性激励方案设计
4.3.6 企业管理制度设计
4.3.6.1 行政办公管理制度
4.3.6.2 人力资源管理制度
4.3.6.3 财务管理制度
4.3.6.4 其它管理制度
4.3.7 企业运营咨询方案辅助实施
4.3.7.1 拟订方案实施计划
4.3.7.2 组织有关人员熟悉方案
4.3.7.3 对有关人员进行方案培训
4.3.7.4 组织制订方案实施细则
4.3.7.5 辅助试运行
4.3.7.6 对方案作必要调整
4.4 第四单元 国内外股票市场适应性对比分析及上市方向和形式规划
4.4.1 国内外股票市场适应性对比分析
4.4.2 企业上市方向规划
4.4.3 企业上市形式规划
4.4.4 其它相关规划
